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我司有臺(tái)舊空調(diào)固定資產(chǎn)凈值21萬，以4萬元的價(jià)值以舊換新購買新空調(diào)萬，新空調(diào)100萬，實(shí)際支付96萬，買方分錄怎么做賬，賣方開票是100萬開票還是96萬開票

84785022| 提問時(shí)間：2023 12/06 15:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，賣方開票100萬元，您開票4萬元
2023 12/06 15:08
84785022
2023 12/06 15:15
如果我這不開票呢
84785022
2023 12/06 15:17
可以直接做 借固定資產(chǎn) 88.5進(jìn)項(xiàng)稅額11.5 貸 應(yīng)付賬款 96 固定資產(chǎn)清理3.54 銷項(xiàng)稅 0.46
小林老師
2023 12/06 15:24
那對(duì)方就無票支出4萬元
小林老師
2023 12/06 15:24
您好，您的處理不合理
84785022
2023 12/06 15:27
如果不開票那分錄怎么做呢
小林老師
2023 12/06 15:47
借固定資產(chǎn)100貸銀行存款96固定資產(chǎn)清理4/1.13應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785022
2023 12/06 16:01
老師 你的分錄不就和我一樣嗎 我這只是賣空調(diào)方開票 我司不開處置的發(fā)票，但是處置那4萬銷項(xiàng)稅還是要交的
小林老師
2023 12/06 16:03
是的，無論是否開票，正確操作都需要申報(bào)
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