問題已解決

老師，收入已確認并開票后，該項目相應(yīng)的成本票也要在該季度內(nèi)開出，對嗎？只有送貨單，沒發(fā)票只能暫估成本，不能結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？否則企稅就要正常交納？@bamboo老師

84784963| 提問時間：08/15 11:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 如果成本實際發(fā)生了 暫時沒有取得發(fā)票 可以暫估入賬 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 不需要季度繳納企業(yè)所得稅 次年匯算清繳前取得發(fā)票就好了
08/15 11:35
84784963
08/15 12:05
老師，先根據(jù)送貨單暫估成本，后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄詳細應(yīng)該怎么做呢？
bamboo老師
08/15 12:09
借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 工程施工 貸 原材料 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工
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