問(wèn)題已解決

老師，我們2023年京東的訂單，已經(jīng)報(bào)了不開(kāi)票收入，但是現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)票，怎么做賬呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：08/27 08:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況再做收入分錄?
08/27 08:54
84785016
08/27 09:00
需要調(diào)整以前年度損益嗎
鄒老師
08/27 09:01
你好，跨年的損益事項(xiàng)，需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
84785016
08/27 09:02
還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本，要調(diào)整嗎
鄒老師
08/27 09:02
你好，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額如果沒(méi)有錯(cuò)誤，就不需要調(diào)整的
84785016
08/27 09:03
如果金額不大的話，可以不調(diào)整以前年度損益，直接紅沖收入嗎
鄒老師
08/27 09:04
你好，不可以的。 因?yàn)檫@個(gè)畢竟已經(jīng)跨年了，與金額大不大是無(wú)關(guān)的
84785016
08/27 09:11
好的，謝謝老師
鄒老師
08/27 09:12
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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