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老師,供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要做折讓,我們給對方開了紅字信息表,上面寫的折讓,這樣也作為退貨處理就行,是吧。借:庫存 負(fù)數(shù) 貸:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 對嗎?

84785017| 提问时间:2024 08/27 09:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
是的,就是那樣沖進(jìn)貨成本就是
2024 08/27 09:40
84785017
2024 08/27 09:43
您說的沖進(jìn)貨成本,就是我上面說的 庫存商品 負(fù)數(shù),這樣就行,是吧?
家權(quán)老師
2024 08/27 09:44
是的,就是那個意思的
84785017
2024 08/27 09:45
那匯算清繳的時候,需要特殊填寫哪里么?還是不用因為不涉及利潤,沒有需要特殊填的地方?
家權(quán)老師
2024 08/27 09:47
這個不涉及損益科目,不做調(diào)整
84785017
2024 08/27 14:47
老師,那對于折讓這部分金額,就直接做本月入庫的時候,減少入庫成本做入庫就行了,對吧?等于是庫存金額減少了,后期結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,就一起結(jié)轉(zhuǎn)出去入營業(yè)成本了,對吧?
家權(quán)老師
2024 08/27 14:48
是的,后期少結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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