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請問老師員工出差的時候把票據(jù)丟失了，現(xiàn)在回來要報銷差旅費，那這塊我怎么給他報呢？
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你好，有發(fā)票的復(fù)印件也可以，沒有的不能報銷個人原因?qū)е碌?/div> 
2024 08/27 13:18
84784954 
2024 08/27 13:18
老師，就是他付款的截圖能不能算？
84784954
2024 08/27 13:18
就是如果他真的沒有票，我們能不能算就出差補貼給他了？
暖暖老師 
2024 08/27 13:19
截圖可以，但是這個費用計算企業(yè)所得稅時不可以扣除
84784954
2024 08/27 13:19
老師就是這種他丟失了，那我們可以以什么形式給他出帳呢？如果都沒有的話，因為確實是出差了。
暖暖老師
2024 08/27 13:21
沒辦法出賬，個人失誤導(dǎo)致發(fā)票丟失，怎么證明呀
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