问题已解决

@小智老師,老師,昨晚那個走員工報銷的,對方公司給我們開回來15000的票,但是我們現(xiàn)在公司卡一天限額轉(zhuǎn)5000,今天和明天也就能轉(zhuǎn)出去1萬,剩下的5000我下個月轉(zhuǎn)了也行呀老師,頂多我的分錄是:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款-員工15000,借:其他應(yīng)付款-員工10000,貸:銀行存款:10000,對叭老師,

84784974| 提问时间:2024 08/30 09:25
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
您的分錄思路基本是正確的。 本月的處理: 借:管理費用等(根據(jù)費用用途)?15000 貸:其他應(yīng)付款?-?員工?15000 借:其他應(yīng)付款?-?員工?10000 貸:銀行存款?10000 下個月支付剩余?5000?時: 借:其他應(yīng)付款?-?員工?5000 貸:銀行存款?5000
2024 08/30 09:27
84784974
2024 08/30 09:30
員工報銷得時候借方就可以根據(jù)費用用途做進(jìn)去,如果是公對公打款,借方就應(yīng)該是應(yīng)付對方公司名稱對叭。
樸老師
2024 08/30 09:30
是的 公對公就是打款到公戶
84784974
2024 08/30 10:55
老師,對方公司先給我們開了票,員工走報銷報回來,我們把錢打給員工,員工才取現(xiàn)金給對方公司,這樣流程可以嗎,具體分錄怎么寫呀
樸老師
2024 08/30 10:58
也可以 借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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