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銷項稅3000進項稅2000，留抵5000，結轉增值稅，如何做賬，結轉完進項和銷項稅以后，是這樣做分錄嗎借：應交稅費-未交增值稅1000 貸：應交稅費-應交增值稅（留抵稅額）1000
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借應交稅費應交增值稅銷項2000
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1000
貸應交稅費應交增值稅進項3000
做這個就可以
09/09 00:23
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請問老師上月留抵稅額13000，本月銷項稅123500，進項稅91133.04分錄是不是這樣做：
一次結轉 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）123500
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）91133.04
應交稅費-應交增值稅（留抵稅額）13000
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）19366.96
二次結轉：借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）19366.96
貸：應交稅費-未交增值稅 19366.96
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老師，我之前月末增值稅結轉是這么做的，銷項大于進項 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸： 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 我們一直都有留抵稅額 下個月 我就繼續(xù)這么做 這個月 只有銷項 沒有進項 我應該怎么結轉呀 而且我之前結轉的對嗎？
3024
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老師，是不是只要本月開票或者有進項發(fā)票就要結轉增值稅？另外，如果本月有銷項和進項，然后上期的留抵（應交稅費應交增值轉出未交增值稅）借方有余額，現(xiàn)在是銷項小于進項+留抵。那分錄是 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）這樣做賬務處理對嗎？
252
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老師，假設銷項是80，進項是100，我們公司做的分錄一直都是
借:應交稅費-應交增值稅- 銷項 80
應交稅費-未交增值稅 20
貸: 應交稅費-應交增值稅-進項 100
當月有留抵稅額是20，假如留抵退稅了，對于我們公司留抵退稅的分錄，我是不是應該做
借: 銀行存款 20
貸: 應交稅費-未交增值稅 20
331
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上月進項大于銷項，分錄：借應交稅費轉出多交增值稅1000，貸應交稅費應交進項稅1000.同時在結轉 借應交稅費未交增值稅1000 貸應交稅費轉出多交增值稅1000.
本月，銷項大于進項，分錄：借應交稅費應交銷項稅2000，貸應交稅費未交增值稅1000，應交稅費轉出未交增值稅1000 這樣對么
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