問題已解決

我司在用銀行付了供應商的款，還沒有發(fā)票進來，該如何寫分錄

84784966| 提問時間：09/10 15:07
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
先計入預付賬款科目
09/10 15:10
84784966
09/10 15:13
發(fā)票進來了，再去庫存商品是嗎
84784966
09/10 15:13
我們沒有倉庫的，其實是直接發(fā)貨給貨代倉庫再出口的
84784966
09/10 15:14
發(fā)票進來了可以直接入主營業(yè)務成本嗎？
家權老師
09/10 15:15
需要做庫存商品的，不管是否有倉庫
84784966
09/10 15:16
好的，知道了
家權老師
09/10 15:17
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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