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問題已解決
老師您好！6月份有預估10 0萬設計費（未發(fā)票）現發(fā)票已到44萬，6月借：成勞務成本一設計費100萬 貸：其他應付款一XX 100萬，現已來發(fā)票44萬，是100萬沖完，按44萬做分錄嗎？怎樣做分錄？謝謝
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借：成勞務成本-設計費 44萬 貸：其他應付款-XX 44萬。原分錄沖回后，再按新發(fā)票金額做此分錄。
09/10 16:54
84785022 
09/10 17:01
老師原分錄直接沖100萬對吧
堂堂老師 
09/10 17:04
不是直接沖100萬，先沖回6月的分錄，然后按實際收到發(fā)票的44萬做新的分錄。操作如下：
1. 沖回原分錄：借：其他應付款-XX 100萬 貸：成勞務成本-設計費 100萬
2. 新分錄：借：成勞務成本-設計費 44萬 貸：其他應付款-XX 44萬
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