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哦知道了謝謝老師

老師如果應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅有余額呢？我這個月就有，是哪做的不對呢？我捋了一下，計提都對，那問題就在哪呢？

您好，我們每月末這個分錄做了么 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn)，? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?， 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄?? 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

老師，我計提了的沒有余額，就是應(yīng)該交的我計提了，但是我的報表上有余額

比如八月應(yīng)交稅費余額是六千，但我計提五千是對的，就是這多的一千是哪來的呢

您好，上月個有余額么，

有的老師

哦，應(yīng)交稅費這個一級科目有余額是正常的，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅這個2級科目每月末結(jié)轉(zhuǎn)后無余額