問(wèn)題已解決

你好，已經(jīng)付了貨款掛了預(yù)付，也暫估入賬掛了應(yīng)付賬款暫估，但是一直沒(méi)有收到發(fā)票，匯算清繳調(diào)增的話，賬務(wù)怎么處理，不可能一直掛預(yù)付和應(yīng)付吧

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：09/23 19:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，匯算清繳調(diào)增是調(diào)表不調(diào)賬，還是這樣掛著，發(fā)票來(lái)了再紅沖暫估入庫(kù)分錄，然后應(yīng)付和預(yù)付對(duì)沖
09/23 19:43
84785026
09/23 19:45
那注銷的時(shí)候就一直掛著，票是要不回來(lái)了
廖君老師
09/23 19:47
您好，注銷我們當(dāng)然把? ?應(yīng)付暫估和預(yù)付對(duì)沖了，因?yàn)橥鶃?lái)科目都要清理了才能注銷，?我們已經(jīng)納稅調(diào)增了，沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
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