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老師:上月報了未開票收入，本月報增值稅時是不是未開票收入那里要填負數(shù)？
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是的，本月開票了就是那樣填報的
09/27 09:28
84785013 
09/27 09:30
賬務(wù)如何處理？
家權(quán)老師 
09/27 09:31
未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補開發(fā)票
借：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-開票
84785013
09/27 09:31
本月己開發(fā)票
家權(quán)老師
09/27 09:34
就是后邊那個分錄
84785013
09/27 09:34
我的明細賬未設(shè)置開票和未開票，現(xiàn)系統(tǒng)說該一級科目已使用，不能再設(shè)置了
家權(quán)老師
09/27 09:36
那么自己在摘要里邊備注
84785013
09/27 09:38
備注后借貸都是主營業(yè)務(wù)收入，科目和金額一樣？
家權(quán)老師
09/27 09:41
是的，只是摘要不同
84785013
09/27 10:09
我可否直接把這張發(fā)票附在上月做的憑證后，本月不做這個分錄？
家權(quán)老師
09/27 10:11
本月需要做賬的，表示已經(jīng)開票
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