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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請問一下我們公司要注銷，現(xiàn)在掛著532萬的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票未認(rèn)證，我該怎么處理呢？
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你好，兩種做法，你認(rèn)證了之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或者是選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬。建議，交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
還有另一種方法是借管理費(fèi)用等待應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
09/27 16:45
84784991 
09/27 16:49
老師這樣做不用留底退稅嗎？
郭老師 
09/27 16:50
你看你符合要求嗎？你符合要求才能留底退稅。
84784991
09/27 16:50
稅務(wù)局會不會查這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
09/27 16:51
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，他也不一定查
留底，他就說不定了。因?yàn)橛行┑胤蕉悇?wù)局要求嚴(yán)格的，最近留底退稅，他要求查賬。
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