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問題已解決
老師，我咨詢一下，這個問題怎么整改，前期的賬都不是我們做的
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您好，這個前期的進(jìn)項稅，把免稅和簡易那部分，做轉(zhuǎn)出，附表二，就行
2024 09/30 17:02
84784988 
2024 09/30 17:14
不需要補(bǔ)稅吧，我有點(diǎn)蒙，賬務(wù)需要調(diào)整嗎？
84784988
2024 09/30 17:18
只需要調(diào)整一下報表就行了嗎
小鎖老師 
2024 09/30 17:19
這個的話是有可能補(bǔ)稅的，因?yàn)槎嗟挚哿?，您?/div>
84784988
2024 09/30 22:37
老師幫我看看，我統(tǒng)計了一個表格，第二個表格，還是針對專管員提出的進(jìn)項未轉(zhuǎn)出的問題，我理解的這樣處理是否正確？
小鎖老師
2024 09/30 22:40
這個的話，是對的，這個是沒錯的哈
84784988
2024 09/30 22:45
可是我不理解的是，我們簡易計稅的部分全額交稅了， 進(jìn)項大概率也跟這個項目無關(guān)，有關(guān)的也都是普票，可能只有少部分與這個項目無關(guān)，但是事實(shí)確實(shí)沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，針對這部分能少申報補(bǔ)繳一些稅嗎？
小鎖老師
2024 09/30 22:56
可以，這個的話需要和專管員說明情況，可以適當(dāng)補(bǔ)繳
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