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問題已解決
老師你好，我們開票給一家公司后，他公司的法人私戶轉賬到我們對公戶，這樣的話我賬務處理怎么做
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你好，應當退回款項給對方，然后讓對方通過公對公轉賬才是的
借：應收賬款—某某公司，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費—應交增值稅
借：銀行存款，貸：其他應付款—對方法人代表
10/08 09:54
84784974 
10/08 09:56
就是退不回了，
鄒老師 
10/08 09:56
你好，這樣會導致發(fā)票流和資金流不一致。
是可以退回的
84784974
10/08 09:58
我知道，但是現(xiàn)在就是肯定是退不回的，這里面有他公司內部的事
84784974
10/08 09:58
沒辦法是不是就還是只能掛往來
鄒老師
10/08 10:00
你好，不退回的話，就是分別掛賬? 應收賬款? 和? ?其他應付款? 了?
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