問(wèn)題已解決

由于開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致申報(bào)的時(shí)候有上期留底稅額3,132.44，做賬怎么做，把留底稅提現(xiàn)出來(lái)

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 13:32
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劉雪琴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，放在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）這個(gè)明細(xì)項(xiàng)下即可哦
10/17 13:35
84785026
10/17 13:41
從哪里轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里呢
劉雪琴老師
10/17 14:06
您好，一般這種情況是不需要做賬務(wù)處理的哈，您之前已經(jīng)做過(guò)賬務(wù)處理了，留底數(shù)在申報(bào)表上，您下期繼續(xù)抵扣就行的哈，如果一定要說(shuō)在哪個(gè)科目，那就是進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)科目
84785026
10/17 14:14
我的銷項(xiàng)是16,470.02，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是9,320.59，未交的是：16470.02-9320.59=7149.43元 但是在報(bào)稅的時(shí)候因?yàn)槲议_(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票導(dǎo)致有留底3,132.44 ，稅務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)交稅：16470.02-9320.59-3132.44=4016.99 報(bào)稅和賬務(wù)對(duì)不上啊
劉雪琴老師
10/17 14:28
您好，可以這樣做哦 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3132.44 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3132.44
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