問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)支付境外美金 代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：10/25 10:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/所得稅 然后繳納。借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/所得稅，貸銀行存款
10/25 10:43
84785015
10/25 10:54
稅單獨(dú)做一個(gè)分錄是嗎？
84785015
10/25 10:55
支付的金額直接計(jì)入成本嗎？
宋生老師
10/25 10:55
你好，是的，就是這樣子做。
84785015
10/25 10:55
支付的金額直接計(jì)入成本嗎？需要價(jià)稅分離嗎？
宋生老師
10/25 10:57
你好，這個(gè)不需要價(jià)稅分離。
84785015
10/25 11:06
那是支付的美金全部計(jì)入成本，交納的稅走稅金及附加嗎？
宋生老師
10/25 11:09
你好，這個(gè)不用稅金及附加
84785015
10/25 14:08
那代扣代繳增值稅另外一方科目是什么？
宋生老師
10/25 14:09
你好，你看我給的你的兩個(gè)憑證。一個(gè)計(jì)提，一個(gè)支付。
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