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老師,請問一下,9月進項稅額有留底, 9月做的分錄是:借:應交稅費-進項稅額100 貸:應交稅費-待抵扣100 9月應該繳稅的增值稅是90分錄 借:應交稅費-轉出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅90 繳稅:借:應交稅費-未交增值稅90 貸:銀行存款90 10月份會繳稅一個5元增值稅 分錄:借:應交稅費-轉出未交增值稅 5 貸:應交稅費-未交增值稅5 繳稅:借:應交稅費-未交增值稅5 貸:銀行存款5 這是正確的吧

84785009| 提问时间:2024 10/30 09:36
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
您好,是的,是這么做賬的。
2024 10/30 09:36
84785009
2024 10/30 09:37
那如果10月份不需要繳納增值稅 是不是就不需要做任何分錄操作,留抵的10元就留在進項稅額的借方余額中
東老師
2024 10/30 09:38
是的,就是這個意思的
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