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1收入，23年11月之前是另一個人做的賬，他們存在庫存現(xiàn)金坐支到目前還未沖銷55800元，23年11月至7月銀行扣除的手續(xù)費沒有發(fā)票暫未入賬。 2成本：23年11月至7月銀行扣除的手續(xù)費沒有發(fā)票暫未入賬。 3稅前扣除：都是有票的合同等 4關(guān)聯(lián)交易就是往來款項是嗎 5確保這個前期投資很大，現(xiàn)屬于虧損狀態(tài)，每個季度只繳納了增值稅沒有企業(yè)所得稅

我是需要這樣寫清楚是嗎？

您好，是的，最好把自己的問題寫少寫，可以寫不痛不癢不的，不然稅務(wù)給你的處罰你承擔(dān)不起，而且老板會認(rèn)為你的賬處理有問題，就對稅務(wù)局提出的問題逐一回復(fù)，坐支的現(xiàn)金稅務(wù)局不管不要自己主動說。你在添加一些 1收入確認(rèn)：我公司按照稅法規(guī)定正確、完整的確認(rèn)了各項收入。 2成本：23年11月至7月銀行扣除的手續(xù)費沒有發(fā)票暫未入賬，也未在企業(yè)所得稅稅前列支。 3稅前扣除：都已取得合法的扣除憑證，都發(fā)票、合同、付款單據(jù)等 4關(guān)聯(lián)交易：就是你有沒有關(guān)聯(lián)單位，進而有沒有關(guān)聯(lián)交易，這個據(jù)實寫。 5確保這個前期投資很大，現(xiàn)屬于虧損狀態(tài)，每個季度只繳納了增值稅沒有企業(yè)所得稅。

我們沒有關(guān)聯(lián)單位，是餐飲公司就是一些供貨商和應(yīng)收賬款

那就如實回復(fù)沒有就可以

好的。謝謝老師

不客氣的，工作愉快

老師，剛剛我沒有明白關(guān)聯(lián)單位的意思，我們是分公司。和總公司就有關(guān)聯(lián)單位的關(guān)系對不對

您好，是的，與總公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，因此要看看這期間你們發(fā)生的業(yè)務(wù)是否公允，是否是以市場價格相互提供的

他們到我們店上消費都沒有折扣，過了就是他們給我們的款都是打了申請的。老師不痛不癢的可以寫什么，沒有遇到過這種情況不知道怎么寫，謝謝老師

您好，那就是關(guān)聯(lián)交易符合市場行情、是公允的。 你寫出的問題要考慮到需要你補稅要補多少的問題，因為你們的賬務(wù)我不清楚，因此要你自己把這期間的賬務(wù)過一遍看呢