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問題已解決
請(qǐng)問老師，有一筆出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)，不含稅1576.66、稅額204.97、價(jià)稅合計(jì)1781.63，當(dāng)時(shí)出口開開具了0%，內(nèi)銷也開具了13%發(fā)票，增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫申報(bào)
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對(duì)于出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)，首先需要確保價(jià)稅合計(jì)正確反映在增值稅申報(bào)表中。具體操作如下：
1. 在增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額欄中填寫內(nèi)銷的稅額204.97元。
2. 在銷售額欄填寫不含稅銷售額1576.66元。
3. 確保這筆業(yè)務(wù)的價(jià)稅合計(jì)1781.63元正確反映。
這樣填寫可以確保增值稅的申報(bào)正確無(wú)誤。
11/11 08:57
84785007 
11/11 09:11
免抵退辦法征稅銷售額欄不填嗎？
堂堂老師 
11/11 09:14
在處理免抵退辦法的情況下，如果你的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷業(yè)務(wù)符合免抵退政策的條件，那么在增值稅申報(bào)表的“免抵退辦法征稅銷售額”欄目中應(yīng)當(dāng)填寫不含稅銷售額1576.66元。這樣做可以確保你的稅務(wù)申報(bào)符合相關(guān)政策要求。
84785007
11/11 10:07
前期申報(bào)過免抵退，然后不符合，要求轉(zhuǎn)內(nèi)銷，當(dāng)期在申報(bào)內(nèi)銷時(shí)，外銷部分不需要填負(fù)數(shù)嗎？
堂堂老師
11/11 10:08
在這種情況下，如果前期已經(jīng)申報(bào)了免抵退但后來轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，你需要在當(dāng)期申報(bào)中調(diào)整之前的免抵退數(shù)據(jù)。具體操作是：
1. 在“免抵退辦法征稅銷售額”欄填寫負(fù)數(shù)，即之前申報(bào)的不含稅銷售額的負(fù)值（-1576.66元），以抵消之前的申報(bào)。
2. 同時(shí)確保內(nèi)銷部分的數(shù)據(jù)正確填報(bào)。
這樣的處理可以糾正之前的申報(bào)記錄，符合稅務(wù)規(guī)定。
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