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老師，像賬上平時入賬但匯算清繳票未到的還有計提的工資沒發(fā)的，再匯算清繳時候已經(jīng)調(diào)增的，后面賬上要怎么處理還是說掛著不管呢？就像多計提的工資已經(jīng)調(diào)增了，但賬還掛著，沒票未到的也調(diào)增了，這些是不是只要調(diào)增了就可以不管了還是要怎么處理呢？
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第一個，賬上有實際業(yè)務(wù)，你暫估的沒有問題，這個不需要調(diào)整
后期發(fā)票到了就行，然后第二個這個計提的工資還能支付嗎？不支付的話，需要紅沖。如果需要支付的話，也不需要調(diào)整。你支付了之后，明年匯算清繳納稅調(diào)減。
2024 11/13 08:48
郭老師 
2024 11/13 08:48
你這些都是虛增的，需要紅沖。
84784975 
2024 11/13 08:57
如果發(fā)票沒有到呢，但是匯算清繳已經(jīng)做調(diào)增了，這種也需要沖紅嗎？第二多計提的工資可能不支付了，匯算清繳前還是未支付就沖紅掉不需要去調(diào)增，對嗎？
郭老師
2024 11/13 08:57
第一個實際有業(yè)務(wù)你就正常做賬就行，賬上不用紅沖
郭老師
2024 11/13 08:58
第二個，多計提的工資借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤需要紅沖。匯算清繳調(diào)增
84784975
2024 11/13 09:17
就是工資在調(diào)增后同時沖紅掉不要再出現(xiàn)在報表上掛著了對吧，其他的沒票的就做調(diào)增，不需要做賬務(wù)處理了，這樣理解對吧？
郭老師
2024 11/13 09:20
是的對的，是這么理解。
84784975
2024 11/13 09:27
如果是當(dāng)年內(nèi)虧損額大，又知道這些多計提的工資是沒法支付了，就可以在當(dāng)年內(nèi)直接沖紅掉，這樣就可以不再匯算清繳時候調(diào)增了，也可以這樣做對吧
郭老師
2024 11/13 09:27
可以的，可以這么做的。
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