問(wèn)題已解決

平時(shí)記賬，匯兌損益直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用，匯算清繳是否要調(diào)整？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/28 10:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯兌損益導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)是不需要調(diào)整的
2018 05/28 10:29
84784976
2018 05/28 10:35
匯算清繳的申報(bào)表中有單獨(dú)列出，是否要填呢
鄒老師
2018 05/28 10:35
你好，需要填寫
84784976
2018 05/28 10:47
罰沒(méi)支出不是在一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中有列明了，為什么在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中還要填
鄒老師
2018 05/28 10:53
你好，因?yàn)榱P沒(méi)支出稅法不允許扣除，所以需要做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理的
84784976
2018 05/28 16:35
老師，有個(gè)問(wèn)題咨詢你，比方：現(xiàn)有一**工程，進(jìn)來(lái)的成本票據(jù)10萬(wàn)（小規(guī)模納稅人3%），我開出去的稅票10萬(wàn)（一般納稅人11%）。進(jìn)來(lái)的成本我入工程施工合同成本，出去的我列工程結(jié)算，同時(shí)計(jì)收入10萬(wàn)及成本10萬(wàn)，然后減**公司應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)11%-3%差額及**管理費(fèi)支**公司的工程款。像我這樣做的話，我們公司收取的稅費(fèi)差額及**費(fèi)就一直在應(yīng)付款里面，怎么調(diào)整呢？ 請(qǐng)老師指點(diǎn)
鄒老師
2018 05/28 16:41
你好，你需要把這個(gè)轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)收入核算才是的
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