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以前年度轉(zhuǎn)出進項稅額，所產(chǎn)生的增值稅及附加，是用以前年度調(diào)整損益調(diào)整嗎

84784959| 提問時間：2024 12/27 15:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
是現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出，不用以前年度，現(xiàn)在做為當期損益
2024 12/27 15:55
84784959
2024 12/27 16:00
我們把2021年小規(guī)模納稅人期間的進項勾了
文文老師
2024 12/27 16:01
現(xiàn)在直接進項轉(zhuǎn)出處理，做為當期損益處理即可
84784959
2024 12/27 16:01
著不合適吧，要補3萬多的稅
文文老師
2024 12/27 16:07
如果按以前年度損益調(diào)整，則要更正對應(yīng)年度的企業(yè)所得稅匯算清繳
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