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老師小規(guī)模暫估成本20萬 票到了25萬或15萬 這個流程怎么做帳
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借業(yè)主營業(yè)務成本，貸應付賬款20萬嗎？
如果沒有跨年的話，借應付賬款，20萬
借主營業(yè)務成本-20萬
借主營業(yè)務成本20萬或者15萬貸應付賬款，對方企業(yè)。
2024 12/31 10:14
84784985 
2024 12/31 10:21
從開始買進來做帳暫估成本? 票到沖在到最后? ?從開始票沒到一票到? 全流程做帳分靈
郭老師 
2024 12/31 10:22
暫估
借業(yè)主營業(yè)務成本，貸應付賬款20萬
發(fā)票到了如果沒有跨年的話，
借應付賬款，20萬
借主營業(yè)務成本-20萬
借主營業(yè)務成本20萬或者15萬貸應付賬款，對方企業(yè)。
84784985
2024 12/31 10:29
買進來做帳 在轉成本? ?跨年后開票? ?就因為12月開不進票才晢估的
郭老師
2024 12/31 10:30
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款暫估20萬，
次年借應付賬款暫估20萬
貸利潤分配未分配利潤20萬，
借利潤分配未分配利潤20萬或者15萬貸應付賬款對方企業(yè)
發(fā)票低于20萬的，匯算清繳納稅調增差額的那一部分。這個是小企業(yè)會計準則做賬的。
84784985
2024 12/31 10:35
老師！小規(guī)模公司這個月進項提供不進來，怎么暫估成本，下月開進來票怎么做帳
郭老師
2024 12/31 10:36
好，你銷售的是什么？貨物還是服務？
84784985
2024 12/31 11:16
建筑工程的? ?借工程施工，主要是跨年了
郭老師
2024 12/31 11:19
借工程施工，貸應付賬款，借主營業(yè)務成本，貸工程施工金額都是20萬，這個是今年的
明年借應付賬款，貸工程施工20萬，
借工程施工貸以前年度損益調整20萬。
借工程施工，貸應付賬款15萬或者是20萬，
借以前年度損益調整。貸工程施工15萬或者是20萬
以前年度損益調整。如果有余額，月末結轉到利潤分配，未分配利潤
84784985
2024 12/31 11:44
年底沒成本，跨年提供成本 從年底一直到明年拿到票怎么做帳
郭老師
2024 12/31 11:46
年底暫估
借工程施工，貸應付賬款，20萬
借主營業(yè)務成本，貸工程施工20萬
次年
借應付賬款，貸工程施工20萬，
借工程施工貸以前年度損益調整20萬。
借工程施工，貸應付賬款15萬或者是20萬，
借以前年度損益調整。貸工程施工15萬或者是20萬
84784985
2024 12/31 11:47
老師能說的明白點，票到了沖暫估和成本嗎
郭老師
2024 12/31 11:50
是的
次年
借應付賬款，貸工程施工20萬，沖暫估
借工程施工貸以前年度損益調整20萬。沖結轉的成本
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