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問題已解決
老師好，請(qǐng)教下，我們是外貿(mào)出口企業(yè)，國家出口退稅率由13%調(diào)整為9%了，那么退稅率差額4%無法退稅，我在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)出口退稅那里勾選了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要填寫增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次嗎，如果需要填寫就得繳稅了，謝謝！
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你選擇的退稅勾選這個(gè)沒有抵扣增值稅也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
01/21 20:25
xingyunxing2011123 
01/21 20:34
不用再增值稅申報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出唄，需要做分錄賬務(wù)處理對(duì)吧，謝謝
郭老師 
01/21 20:42
是
需要做借庫存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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