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我想咨詢一下小規(guī)模的增值稅申報(bào)表，本期應(yīng)補(bǔ)稅額為0導(dǎo)致附加稅退稅的怎么修改，實(shí)際上是還要繳納附加稅才對(duì)

84784991| 提問時(shí)間：2021 10/20 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你有代開的發(fā)票，現(xiàn)在銷售額超過了30萬嗎？
2021 10/20 15:23
郭老師
2021 10/20 15:23
附加稅的計(jì)稅依據(jù)那里，你看一下能修改吧？
84784991
2021 10/20 15:37
是的，都是代開專票，超了30萬，就是附加稅計(jì)稅依據(jù)那里是灰色，無法修改
郭老師
2021 10/20 15:38
你好，你開的時(shí)候你的附加稅沒有交嗎？只交了城建稅，如果是的話，去稅務(wù)局那邊修改。
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