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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我10月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，把進(jìn)項(xiàng)稅都退了。我在11月又提交了加計(jì)遞減聲明，但是此時(shí)，我當(dāng)期已經(jīng)沒(méi)有可認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額了 這個(gè)加計(jì)遞減還有用么
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那你就沒(méi)有加計(jì)抵減的稅額啊
2021 11/19 09:21
84785041 
2021 11/19 09:21
我是否需要改10月的報(bào)表 做什么調(diào)減
辜老師 
2021 11/19 09:22
你10月賬面有沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理
84785041
2021 11/19 09:26
還是我按著10月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，做加計(jì)遞減，然后在更正報(bào)表，塡加計(jì)抵減的數(shù)
辜老師
2021 11/19 09:29
你現(xiàn)在加計(jì)抵減沒(méi)有金額啊，要更正增值稅申報(bào)啊
84785041
2021 11/19 09:29
還沒(méi)做10月的賬呢，但是增值稅報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)
辜老師
2021 11/19 09:32
那你賬面也要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
84785041
2021 11/19 14:51
您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下。增量留抵退稅，目前退稅額已到賬。該怎么做這筆分錄呢。
我做了一筆 借：銀行，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 您說(shuō)的 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思呢
84785041
2021 11/19 14:53
做完這筆之后，進(jìn)項(xiàng)稅額 和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的期末余額相等
辜老師
2021 11/19 15:02
你是進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行退稅了嗎，不是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣轉(zhuǎn)出嗎
84785041
2021 11/19 15:38
現(xiàn)在不是有政策說(shuō) ，可以留抵退稅么
辜老師
2021 11/19 15:50
是的，是可以退稅的額
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