問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下2020年匯算清繳有退稅的，我們沒(méi)有退稅，稅管員說(shuō)更正申報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整呢

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/22 19:48
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是不想退稅更正報(bào)表是嗎 我們這邊常見(jiàn)是去改納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類(lèi) 其他
2021 12/22 19:49
來(lái)來(lái)老師
2021 12/22 19:50
改為這個(gè)表 主表和虧損彌補(bǔ)表也得改
84784962
2021 12/22 19:51
那需不需要調(diào)整賬和財(cái)務(wù)報(bào)表呢
來(lái)來(lái)老師
2021 12/22 19:57
你好 要是用我們這邊實(shí)務(wù)方式? 是不調(diào)整賬務(wù)的 是調(diào)表不調(diào)賬的
84784962
2021 12/22 20:02
那調(diào)整需要做賬嗎
來(lái)來(lái)老師
2021 12/22 20:06
你看您用的方式? 還有您賬上原來(lái)做了等待退稅的分錄或是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅是借方數(shù) 這樣需要補(bǔ)提所得稅費(fèi)用 這樣就需要在今年做調(diào)整
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