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我想請教下關于公司注銷，報表往來怎么怎么做處理呢
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學員你好，報表往來需要清理掉，該收的收回，該付的支付
2021 12/23 11:03
84784978 
2021 12/23 11:26
現(xiàn)在沖了之后其他應收款掛賬31027.87，應付賬款還掛賬105000
悠然老師01 
2021 12/23 11:27
注銷最終這些往來都得為0，不為0稅務會要求你轉入營業(yè)外收入計稅
84784978
2021 12/23 11:40
其他應收和應付賬款在對沖，剩余余額73972.13轉到未分配利潤，這樣可行
悠然老師01
2021 12/23 11:41
轉到未分配利潤，你要調整期初嗎？
84784978
2021 12/23 11:46
不太明白[苦澀]
悠然老師01
2021 12/23 11:49
你怎么轉到未分配利潤那，利潤表里如果沒有，期末-期初數(shù)據(jù)對不上啊
84784978
2021 12/23 11:59
老師，這個數(shù)據(jù)怎么調呢，怎么調數(shù)據(jù)也不對，報表不平
悠然老師01
2021 12/23 13:14
減少一部分貨幣資金，再做一部分利潤，因為你是虧損的，剩余的只能交稅了
84784978
2021 12/23 13:40
沒太明白。老師能細說下嘛
悠然老師01
2021 12/23 13:42
其他應收和應付賬款在對沖，剩余余額沖減貨幣資金后轉到營業(yè)外收入
84784978
2021 12/23 13:53
貨幣資金中有30000是銀行存款那這個需不需要做處理
悠然老師01
2021 12/23 14:03
別催好吧，看到就會回復，可以都處理掉的
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