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我們是小規(guī)模四季度跨月開了紅字發(fā)票也開了正數(shù)發(fā)票也開了普票請(qǐng)問如何報(bào)稅

84784988| 提問時(shí)間：2022 01/18 20:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你的負(fù)數(shù)發(fā)票是多少？正數(shù)發(fā)票是多少？
2022 01/18 20:15
84784988
2022 01/18 20:19
負(fù)數(shù)38834.96，正數(shù)74176.71不含稅
陳詩晗老師
2022 01/18 20:48
你這里總金額加起來都沒有超過那個(gè)45萬，但是你負(fù)數(shù)的話，填寫式申報(bào)不了的，你直接按照你證書的金額填寫在免稅銷售額里面，也不用交稅。
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