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去年12月,員工有一筆報銷,做的借管理費用,貸,其他應(yīng)收款備用金,去年已經(jīng)結(jié)賬,今年年初付款后發(fā)現(xiàn)去年這次賬多記,員工已經(jīng)把多收的錢退回,現(xiàn)在怎么做賬

李子| 提问时间:2022 01/19 11:21
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 借:庫存現(xiàn)金等科目,貸:其他應(yīng)收款?
2022 01/19 11:23
李子
2022 01/19 11:26
金額都是差額是吧
鄒老師
2022 01/19 11:26
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用(之前多入賬金額) 借:庫存現(xiàn)金等科目,貸:其他應(yīng)收款 (退回的金額)
李子
2022 01/19 11:32
好的,非常感謝
鄒老師
2022 01/19 11:33
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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