問(wèn)題已解決

我們單位上給車(chē)買(mǎi)的社保交1萬(wàn)多，他們保險(xiǎn)公司也開(kāi)出來(lái)了1萬(wàn)多的發(fā)票，結(jié)果車(chē)賣(mài)掉了，他們退回來(lái)了一部分錢(qián)，賬怎么處理啊！

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 08:53
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，沖減原來(lái)的管理費(fèi)用， 增值稅也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，或者負(fù)數(shù)進(jìn)賬稅額 增值稅申報(bào)系統(tǒng)附表二要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，希望幫到您。
2022 03/02 09:00
84784987
2022 03/02 09:39
就是在申報(bào)的時(shí)候也要填寫(xiě)申報(bào)表是吧
大賀老師
2022 03/02 09:41
你好，是的，您的理解是正確的，您擔(dān)心的話可以問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，根據(jù)當(dāng)?shù)馗袷教顚?xiě)即可，希望幫到您哈！
84784987
2022 03/02 11:39
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是不是借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
大賀老師
2022 03/02 11:41
你好，可以這么操作的
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