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老師，1到3月小規(guī)模納稅人減按1%計算增值稅，出賬的免稅是不含稅收入*1%，但納稅申報表第19行、20行會自動彈出不含稅收入*3%，這個差異怎么處理？4月開始小規(guī)模納稅人免稅，10行應(yīng)該填剝稅后的收入還是含稅收入？
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你超過45萬沒呢？沒超過，就直接填在第10行
2022 04/14 16:08
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在報第一季度的增值稅，第一季度未開票含稅收入為75560元，我是不是應(yīng)該在第10欄里面填寫75560/（1+1%）的不含稅收入呀？然后我填了這個不含稅收入后19欄和20欄系統(tǒng)自動生成的免稅額是按3%計算的稅額，我是不是應(yīng)該手動把免稅稅額改成按1%來計算的結(jié)果呀？
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小規(guī)模納稅人2022年第一個季度，含稅收入算不含稅收入是用含稅收入/（1+3%）還是含稅收入/（1+1%）
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我們是增值稅小規(guī)模納稅人，第一季度增值稅收入不超過30萬，填寫申報表主表時，在第10行，請問填寫小微企業(yè)免稅銷售額這里是填寫1-3月不含稅收入，1-2月份是3%稅率，3月份是1%稅率，我們里的不含稅收入是直接按稅控盤的1-3月不含稅收入填寫是嗎？
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老師，請問，小規(guī)模納稅人季度開票50萬，那不含稅收入是按照：含稅收入/1+1%還是含稅收入/1+3%
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老師 你好，國家原3%的稅率 減免 1%，我也開了1%，但是 增值稅報表 第20行 本期免稅額 自動出來 還是 3%的金額 ，但是 利潤表 營業(yè)外收入 行里 填的是 1%的金額 。這個是 對的嗎還是 錯
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