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我們公司是新成立的工程公司，現(xiàn)在公司里面只有股東轉(zhuǎn)進(jìn)來的資金，沒有任何的項(xiàng)目收入，發(fā)生的費(fèi)用，就是工地里面用那些材料、機(jī)械、人工費(fèi)這一部分，我是做在哪個科目里面呢？做進(jìn)工程施工合同成本里面嗎？那我這筆款的話，月末需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成為主營業(yè)務(wù)成本？那我結(jié)轉(zhuǎn)成本合不合適，還是只是需要每個月掛賬掛在工程項(xiàng)目里面。
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沒有收入先不結(jié)轉(zhuǎn)，同學(xué)
2022 04/18 17:36
84784949 
2022 04/18 17:44
那我去年的，工程施工-材料那些，我年底結(jié)賬的時候給結(jié)轉(zhuǎn)了，那怎么辦呢
海棠老師 
2022 04/18 17:50
利潤表不能真實(shí)反應(yīng)情況，還有一個情況是，材料確實(shí)用掉了嗎，有可能毀損，有可能退回，匆匆結(jié)轉(zhuǎn)，不合規(guī)定?？梢哉{(diào)回來。現(xiàn)在是放在未分配利潤里面了嗎
84784949
2022 04/18 17:54
是的，我把掛在工程施工這個科目里的數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里，然后就從本年利潤中轉(zhuǎn)到了未分配利潤里
海棠老師
2022 04/18 17:54
那就再從未分配利潤轉(zhuǎn)到工程施工中去，反分錄
84784949
2022 04/18 19:24
這樣是不是就直接做成本，不用再調(diào)整什么了？
海棠老師
2022 04/18 20:07
可以不調(diào)，看您需要
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