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老師，我們有一個營業(yè)部的租金應(yīng)該是去年6月份開始攤銷租金，租金一直沒付，知道今年1月才支付的1年的租金，我這邊也不知道這個情況，知道今年1月付租金才知道，所以去年6月到去年12月都沒有做租金攤銷，現(xiàn)在咋辦
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?你好；? ?你們租期是好久到好久的；? 這樣好判斷科目 。 因為這個要考慮跨年了? ?涉及以前年度損益調(diào)整科目 補計提的??
2022 05/27 14:13
84785008 
2022 05/27 14:16
租期是去年6月到今年6月的，以前年度損益調(diào)整，補計提，這一塊，一點都不會[捂臉]
84785008
2022 05/27 14:19
這個具體要怎么操作呢？
meizi老師 
2022 05/27 14:19
你好；? ? ? 你補做去年的 21.6-21.12月的 ：借以前年度損益調(diào)整? 貸? ? 預(yù)付賬款? ；? ?支付的時候 ：借預(yù)付賬款貸銀行存款? ；? 借利潤分配 -未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 ；? ??
84785008
2022 05/27 14:45
我的軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，這個好像是一級科目，一級科目可以自己設(shè)置嗎[圖片]
meizi老師
2022 05/27 14:47
?你好； 走利潤分配去 ； 你是不是小企業(yè)會計準則 ；? ? ??
84785008
2022 05/27 14:47
您看下圖片老師
meizi老師
2022 05/27 14:51
你走利潤分配 直接做 ；? ?比如? ?借利潤分配-未分配利潤貸 預(yù)付賬款 ； 借預(yù)付賬款貸銀行存款 ；? ??
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