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問題已解決
請問增值稅申報(bào)表，免稅銷售額包括了普票跟未開票收入，本期免稅額也是包含普票跟未開票的嗎？系統(tǒng)自動填充的是普票的，我需要把未開票的算出來合在一起填入本期免稅的？
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你好，你賬上做了無票收入嗎？賬上做了的話可以的。
2022 07/05 16:03
84785000 
2022 07/05 16:04
賬上體現(xiàn)了 只是沒寫無票收入幾個(gè)字 可以嗎
郭老師 
2022 07/05 16:05
是的，可以填寫的。以后還需要開發(fā)票嗎？以后不開發(fā)票的可以這么多，如果以后還要開發(fā)票的，你不要申報(bào)，賬上也不要做收入。
84785000
2022 07/05 16:05
必要要寫無票收入幾個(gè)字的話我可以改憑證
郭老師
2022 07/05 16:05
你好賬上不用修改的。
84785000
2022 07/05 16:07
客戶不要票 以后出不要 我就入賬了
84785000
2022 07/05 16:08
第9行是加上了未開票的收入，第20行目前是第10行算出的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在加上了未開票的，我要重新按第9行的數(shù)據(jù)*3%，重新算個(gè)數(shù)，填進(jìn)去對吧，
84785000
2022 07/05 16:13
只改了第9欄跟第19欄，您看行嗎
84785000
2022 07/05 16:14
第10跟第20還是自動填充的，相對應(yīng)，沒動
郭老師
2022 07/05 16:16
在第十欄里面填寫就可以的。
郭老師
2022 07/05 16:16
開發(fā)票不開發(fā)票，都在第十欄里面填寫。
84785000
2022 07/05 16:21
第19欄跟20欄的數(shù)據(jù)要一致的吧
84785000
2022 07/05 16:22
我改了10欄的數(shù)據(jù)，依據(jù)10欄數(shù)據(jù)乘以3%，第19欄數(shù)據(jù)也要修改，要一致的話我2個(gè)都要改
郭老師
2022 07/05 16:23
你好是的，需要一致的。
84785000
2022 07/05 16:28
老師 請你幫我看下有沒有什么問題呢
84785000
2022 07/05 16:29
老師 是這個(gè) 有沒有沒填到的呢，有普票 專票 未開票收入
郭老師
2022 07/05 16:30
第一行啊
咋不填寫額
84785000
2022 07/05 16:34
第一行剛進(jìn)去自動填充的第二行的數(shù)據(jù)，我加了未開票的，就變沒了，第9行的數(shù)據(jù)填到第一行對吧
84785000
2022 07/05 16:35
現(xiàn)在是免稅了，我第一行要怎么填呢
郭老師
2022 07/05 16:41
第一行和專票是一樣的，第一行等于第二行加上第三。
84785000
2022 07/05 17:17
老師 請問下，我剛才附表還沒填就點(diǎn)擊申報(bào)了，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一），我看都是0，我開了專票是不是要填寫啊
84785000
2022 07/05 17:18
這個(gè)沒填 其它的2個(gè)表自動生成的
郭老師
2022 07/05 17:18
不用填寫的，一般那里是差額交稅才填寫。
84785000
2022 07/05 17:44
這個(gè)表會自動計(jì)算嗎，如果默認(rèn)0是不是就不用管
郭老師
2022 07/05 17:47
直接填寫零就可以的，
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