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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這里的稅額，和我賬目是一致的，但是電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出的是15747.42
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你開的稅率是多少的？
2022 07/07 13:50
郭老師 
2022 07/07 13:50
統(tǒng)默認(rèn)的是按照3%來的。
郭老師
2022 07/07 13:53
你那個(gè)是專票加上普通發(fā)票的合計(jì)。
郭老師
2022 07/07 13:53
截圖出來的，只是普通發(fā)票的。
郭老師
2022 07/07 13:53
小規(guī)模的附加稅可以減半。
郭老師
2022 07/07 13:56
你好，那就是對的是正確的，你截圖里面的不一致的那個(gè)是合計(jì)的
發(fā)票和普通發(fā)票你合計(jì)起來了。
郭老師
2022 07/07 13:59
這個(gè)圈圈起來的銷售額是專票，加上普通發(fā)票的
你說和你的申報(bào)表里面的免稅銷售額不對應(yīng)，人家是正確的，就不應(yīng)該對應(yīng)
郭老師
2022 07/07 14:03
那就是正確的沒有問題。
郭老師
2022 07/07 14:14
你在開票系統(tǒng)里面，你去看月統(tǒng)計(jì)查詢。
郭老師
2022 07/07 14:14
有的時(shí)候你開出來的附屬發(fā)票，金稅盤里面沒有取到數(shù)據(jù)，你看一下是不是這個(gè)情況。
84784970 
2022 07/07 13:51
3% 附加稅也對不上 小微企業(yè)附加稅是減半征收的吧
84784970
2022 07/07 13:52
稅盤上的交稅金額是和我的一致的
84784970
2022 07/07 13:54
普票是免稅 是專票的
84784970
2022 07/07 13:58
什么意思，那要怎么操作呢
84784970
2022 07/07 14:03
普票是沒有問題的，銷售額是392804，免稅額是11784.12
84784970
2022 07/07 14:04
現(xiàn)在就是專票的問題，老師你看上面的截圖，納稅金額和稅盤的金額不一致，都是專票為什么不一致啊，還有附加稅，附加稅不是根據(jù)增值稅減半征收的嗎，怎么算出來不對呢
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