00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請(qǐng)問我們3月份收到供貨商的票，多開了100多，以后也不合作了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，需要退回對(duì)方，按正確金額開具發(fā)票?
2022 07/18 11:33
閱讀 364 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 閱讀 364
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，請(qǐng)問收到客戶多付的貨款怎么做賬，是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎，對(duì)方多付了100多塊，以后不合作了
217 -
老師，付款金額比發(fā)票金額多付了100元，該怎么處理? 以后也不合作了
126
-
老師 我們商貿(mào)公司 給供貨商打款 之后 供貨商不給我們開發(fā)票 之后不合作了。這種這個(gè)賬務(wù)怎么處理
237
-
客戶少打款了0.6 以后不合作了 開票金額多開了0.6。怎么解決
210
-
老師，我們收到對(duì)方多開的票，不確定后期還合不合作，我們要把這多出的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。還是可以在下個(gè)月轉(zhuǎn)，這張票已經(jīng)在這個(gè)月抵扣了
167
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
