問(wèn)題已解決

土地稅少計(jì)提了。我現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提后，應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)字有不對(duì)了。應(yīng)該怎么操作了

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/03 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你少計(jì)提了，你應(yīng)該借方有余額，你看下當(dāng)時(shí)有借方余額嗎。
2022 08/03 15:59
84785001
2022 08/03 16:01
下午是有余額的
84785001
2022 08/03 16:02
老師你看下，應(yīng)該計(jì)提的數(shù)字是5436.20，兩個(gè)季度都少計(jì)提的0.01元，應(yīng)該是繳費(fèi)的時(shí)候有四舍五入
84785001
2022 08/03 16:04
計(jì)提的是5436.19 繳納的是5436.20
郭老師
2022 08/03 16:05
提了0.01之后，余額是多少？
84785001
2022 08/03 16:11
計(jì)提之后沒(méi)有余額了。但是應(yīng)交稅費(fèi)增加了0.01，補(bǔ)計(jì)提的分錄和正常計(jì)提到分錄我是一樣做的
郭老師
2022 08/03 16:12
就是正確的啦，應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額了就可以啊。
84785001
2022 08/03 16:20
今年不都是延緩交稅嗎，現(xiàn)在未交稅金額如果不補(bǔ)計(jì)提，金額就對(duì)的上。補(bǔ)計(jì)提后金額就多了0.01元，應(yīng)交稅費(fèi)這塊
郭老師
2022 08/03 16:24
你截圖你的應(yīng)交稅費(fèi)，土地使用稅看一下。
郭老師
2022 08/03 16:24
需要這個(gè)明細(xì)賬的
84785001
2022 08/03 16:40
老師 你看一下哈
郭老師
2022 08/03 16:43
不計(jì)提的是0.02，不是0.01嗎
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