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小規(guī)模納稅人申報增值稅，第三季度專票開了444150.48不含稅的，普票81873是免稅的，申報表要怎么填
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你好； 專票寫1欄次和2欄次 ；普票是你們不含稅 金額超過了45萬 在? 12欄次去報? ?
2022 11/10 11:11
mochi 
2022 11/10 11:14
你好，444150.48寫在1和2欄次，3欄次的8萬刪掉寫在12欄次就可以了嗎
meizi老師 
2022 11/10 11:17
?你好1；? ? ? ? 是 ； 普票寫12欄次去；? ? ?專票寫1欄次和2欄次? ?
mochi
2022 11/10 15:26
老師，請問一下21欄次是個體戶的還需要填寫嗎
meizi老師
2022 11/10 15:28
?你好；? 21欄次? ? 正常不寫的好? ?
mochi
2022 11/10 15:43
老師，提交數(shù)據(jù)后到全申報這里顯示不成功，增值稅附征必須=提取值-0.01
meizi老師
2022 11/10 15:46
?你好；? ? ?你截圖來看看? ?
mochi
2022 11/10 15:48
全申報不成功，具體如下：
[xgmist 0011 2zSXgmnsrjs 增值稅附加稅（費(fèi)）計算表增值稅稅額：【市區(qū)（增值稅附征）〕本項(xiàng)【2455.18】 必須=提取值【-0.01]
meizi老師
2022 11/10 15:52
?你好； 表格拿來看看? ?
mochi
2022 11/10 16:01
老師，先截圖給您看下
meizi老師
2022 11/10 16:03
?你圖片沒有發(fā)出來的哦? ?
mochi
2022 11/10 16:04
您好， 稍等下重新發(fā)
meizi老師
2022 11/10 16:09
你是開了專票的嗎 ？ 你只開了普票； 怎么會有負(fù)數(shù)金額；? ?
mochi
2022 11/10 16:11
是有開不含稅44萬的專票
meizi老師
2022 11/10 16:13
那就是會產(chǎn)生銷項(xiàng)稅的；? 你專票寫1欄次和2欄次去報了沒? ?
mochi
2022 11/10 16:25
報了的，拿專票的時候有交過稅的
meizi老師
2022 11/10 16:31
?那就是專票預(yù)交的金額 稅額和你系統(tǒng)有差異? ；你多了 0.01元； 你掛著就行了。 不管他； 到時? 以后抵減??
mochi
2022 11/10 16:32
嗯好的，謝謝老師的解答
mochi
2022 11/10 16:32
嗯好的，謝謝老師的解答
meizi老師
2022 11/10 16:33
不客氣的； 幫到你就好 ；? ??
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