問題已解決

我們公司去年租賃廠房進(jìn)行車間和辦公樓宿舍裝修，一直根據(jù)發(fā)票入賬做的在建工程，說有完工證明轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，一直沒有提供完工證明，但是這個(gè)說是錯(cuò)誤的，不應(yīng)該做到固定資產(chǎn)，應(yīng)該是長期待攤費(fèi)用？那么我們公司去年11月開始生產(chǎn)，我10月的賬把在建工程轉(zhuǎn)到了長期待攤費(fèi)用，這個(gè)是從10月開始3年攤銷嗎？

84785018| 提問時(shí)間：2022 11/13 10:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
裝修完的次月就可以開始分?jǐn)偂?/div>
2022 11/13 10:26
郭老師
2022 11/13 10:27
幾月份裝修完畢的，如果籌建期的話，分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用，開辦費(fèi)。
84785018
2022 11/13 10:37
但是之前我們裝修完都沒有攤銷
郭老師
2022 11/13 10:37
你好，可以一塊兒補(bǔ)上的。
84785018
2022 11/13 10:38
我們是去年11月裝修完畢的，當(dāng)時(shí)入賬還是按照發(fā)票入賬，很多沒給開票的采購材料供應(yīng)商沒入賬
84785018
2022 11/13 10:39
之前一個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我們?nèi)牍潭ㄙY產(chǎn)，后面離職了，上月一個(gè)說不如固定資產(chǎn)，應(yīng)該長期待攤費(fèi)用
郭老師
2022 11/13 10:41
你好，那就從12月份開始分?jǐn)偂?/div>
郭老師
2022 11/13 10:41
是11月份的時(shí)候，不管有沒有發(fā)票的，你都可以做借長期待攤費(fèi)用，貸銀行存款，應(yīng)付賬款等。
84785018
2022 11/13 10:42
這個(gè)補(bǔ)提攤銷是籌建期間都計(jì)入管理費(fèi)用？從去年11月車間廠房也裝修好補(bǔ)提計(jì)入制造費(fèi)用嗎？這個(gè)的話10月補(bǔ)提的制造費(fèi)用不是要轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎，那這樣是不是要分?jǐn)偟疆a(chǎn)品成本中，這樣的話我10月攤銷產(chǎn)品成本就很大了。你意思是從去年12月開始攤銷嗎
郭老師
2022 11/13 10:44
你車間開始生產(chǎn)了嗎？沒有生產(chǎn)的話都是管理費(fèi)用、開辦費(fèi)，如果開始生產(chǎn)了，攤銷到制造費(fèi)用里面，制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
84785018
2022 11/13 10:45
去年11月開始生產(chǎn)了。
郭老師
2022 11/13 10:46
你好，那就做到制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
84785018
2022 11/14 09:36
這個(gè)成本怎么分?jǐn)偰?，我還要補(bǔ)提做去年的待攤費(fèi)用，這個(gè)分錄怎么做
郭老師
2022 11/14 09:38
借制造費(fèi)用。貸長期待攤費(fèi)用，借生產(chǎn)成本，貸制造費(fèi)用，借庫存商品，貸生產(chǎn)成本，銷售出去了，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
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