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老師，就是進項在21年沒認證的時候就直接掛了進項稅，然后今年認證了調(diào)回來分錄借：進項稅貸方掛啥科目？ 就是21年的時候收到了發(fā)票但是當時直接做了進項稅額，就沒有做待認證（去年沒對上增值稅申報表），今年的4月份認證了這發(fā)票，那我怎么把進項稅額這個科目調(diào)整過來呀（對上今年的申報表）
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2022 12/09 15:14
吳衛(wèi)東老師 
2022 12/09 16:44
你申報表上進項稅數(shù)字對不對？
吳衛(wèi)東老師
2022 12/09 16:59
如果申報表是對的，那么本期先做一個進項稅轉(zhuǎn)出，然后再把認證的這筆做進去，數(shù)字就對上了，如果申報表缺的就是這一筆，那么申報的時候取對數(shù)字即可，不用調(diào)賬，你報表上面也是對的
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