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小規(guī)模,去年計提所得稅費用,借所得稅費用10,貸應交稅費-應交所得稅10,今年季報在一月份申報去年第4季度時候,實際繳納借應交稅費-應交所得稅6,貸銀行存款6,請問老師今年實繳與去年計提有差額4,差額我今年做賬務(wù)處理的分錄是什么?怎么調(diào)整謝謝!

m8554518| 提問時間:2023 02/20 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、企業(yè)所得稅,貸利潤分配未分配利潤4
2023 02/20 11:56
m8554518
2023 02/20 12:14
收到,謝謝!
郭老師
2023 02/20 12:15
不用客氣,工作愉快。
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