問(wèn)題已解決

21年11月購(gòu)入的汽車(chē)當(dāng)年一次折舊了，22年所得稅匯算時(shí)A105080表中稅收金額——“稅收折舊、攤銷(xiāo)額 ”和“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷(xiāo)額”這兩項(xiàng)如何填寫(xiě)？

65380864| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/19 11:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；??第5列“稅收折舊、攤銷(xiāo)額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。? ?這個(gè)是按照正常4年來(lái)折舊 產(chǎn)生的 折舊額 ；??.第6列“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷(xiāo)額”：
2023 04/19 11:09
65380864
2023 04/19 11:18
您好，假設(shè)該固定資產(chǎn)原值48萬(wàn)（不考慮殘值），按4年的折舊年限計(jì)算，月折舊額為1萬(wàn)，那么第二年匯算A105080第5和第6列填多少？
meizi老師
2023 04/19 11:22
你好；? 你是按照 1萬(wàn)*12個(gè)月計(jì)算寫(xiě)5欄次 ； 加速折舊； 你們自己一次性稅前扣除的金額 寫(xiě)? 48
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