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問題已解決
你好，老師，請問建筑行業(yè)，進度款含稅162萬，算進項發(fā)票，勞務開了含稅價228200，剩下的開材料是不是要162萬-228200=1391800/1.09*0.06/0.13*1.13=665942需要開的進項含稅
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您好
請問是一分錢進項稅額都不想繳納嗎
2023 08/17 21:14
m422168268 
2023 08/17 21:49
已經(jīng)扣除稅負率3個點了
bamboo老師 
2023 08/17 21:49
請問勞務發(fā)票的稅率是3%還是9%？
m422168268
2023 08/17 21:54
162萬是審核好的進度款，如果不走勞務的話是不是162萬/1.09*0.09-進項稅額=162/1.09*0.03 進項稅額=162萬/1.09*0.09-162萬/1.09*0.03
m422168268
2023 08/17 21:54
勞務票是3個點
bamboo老師
2023 08/17 21:56
不含稅銷售額1620000/1.09=1486238.53
銷項稅額1486238.53*0.09=133761.47
您前面勞務開的含稅價228200 是多少稅率的發(fā)票？3%還是9%
m422168268
2023 08/17 21:57
我們是掛在A公司的，所有進項票也是開給A公司。勞務我們開了228200
m422168268
2023 08/17 21:58
勞務是3個點
bamboo老師
2023 08/17 22:03
稅負率3%1486238.53*0.03=44587.16
勞務費發(fā)票進項稅額228200/1.03*0.03=6646.60
需要進項稅額133761.47-44587.16-6646.6=82527.71
需要13%稅率價稅合計金額82527.71/0.13*1.13=717356.24
m422168268
2023 08/17 22:05
我想知道，算進項發(fā)票是不是要減掉勞務的228200（3%），還是按162萬為基數(shù)來算。材料發(fā)票稅率13%
m422168268
2023 08/17 22:06
那我了解了，就是勞務已開的要減掉，謝謝老師
bamboo老師
2023 08/17 22:07
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！
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