問(wèn)題已解決

老師，就是我們企業(yè)這個(gè)月就是11月份，他沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅，然后我們有一個(gè)280的那個(gè)稅控盤(pán)的那個(gè)服務(wù)費(fèi)，我填了附表四。明細(xì)表也填了，但是我填在主表23欄的時(shí)候，它就會(huì)顯示不平，因?yàn)槲覀兩蟼€(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅嘛，所以它就不平，那這個(gè)的話(huà)怎么辦。

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/09 14:17
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楊艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！本期實(shí)際抵減稅額也填寫(xiě)一下280元。
2023 12/09 14:19
84785026
2023 12/09 14:27
申報(bào)明細(xì)表里面的嗎
楊艷紅老師
2023 12/09 14:28
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表和附表四
84785026
2023 12/09 14:30
填好以后就形成了留抵稅，是嗎
84785026
2023 12/09 14:31
因?yàn)槲覀冊(cè)?1年的時(shí)候還有欠的稅款沒(méi)有交清，稅管員說(shuō)申報(bào)以后拿著發(fā)票去稅務(wù)局特殊處理辦公室抵扣以前的稅款。老師，這個(gè)流程對(duì)嗎？
楊艷紅老師
2023 12/09 14:31
填好以后就形成了留抵稅，是嗎是的
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