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建筑施工企業(yè)一般納稅人：有大額進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，本期一般計(jì)稅項(xiàng)目不會出現(xiàn)應(yīng)納稅額。本期簡易計(jì)稅項(xiàng)目開出一張負(fù)數(shù)3%的發(fā)票，假如稅額-3元。主表如何填報(bào)？附表4本期實(shí)際抵減的稅額如何填寫？
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本期簡易征收應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，可以能抵減本期的一般計(jì)稅稅額嗎？？
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請問在同一個(gè)月同時(shí)出現(xiàn)期末留抵稅額和簡易計(jì)稅稅額，在計(jì)算本期期末未繳稅額不把本期留抵扣除嗎
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一般納稅人，適用10%加計(jì)抵減。2021年6月，一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為120萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元，上期留抵稅額11萬元，上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額3萬元；簡易計(jì)稅項(xiàng)目銷售額200萬元（不含稅價(jià)），征收率3%。此外無其他涉稅事項(xiàng)。請回答以下問題（單位：萬元，注：前7題答案直接寫最終計(jì)算的數(shù)值，不帶單位）
1.一般計(jì)稅項(xiàng)目：享受加計(jì)抵減前的應(yīng)納稅額=?
2.加計(jì)抵減本期發(fā)生數(shù)=?
3.當(dāng)期可加計(jì)抵減額=?
4.抵減后的應(yīng)納稅額=?
5.加計(jì)抵減額余額=?
6.簡易計(jì)稅項(xiàng)目：應(yīng)納稅額=
7.應(yīng)納稅額合計(jì)：一般計(jì)稅應(yīng)納稅額+簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額=
8.一般計(jì)稅分錄：
9.簡易計(jì)稅分錄：
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一般納稅人，適用10%加計(jì)抵減。2021年6月，一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為120萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元，上期留抵稅額11萬元，上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額3萬元；簡易計(jì)稅項(xiàng)目銷售額200萬元（不含稅價(jià)），征收率3%。此外無其他涉稅事項(xiàng)。請回答以下問題（單位：萬元，注：前7題答案直接寫最終計(jì)算的數(shù)值，不帶單位） 1.一般計(jì)稅項(xiàng)目：享受加計(jì)抵減前的應(yīng)納稅額= 2.加計(jì)抵減本期發(fā)生數(shù)= 3.當(dāng)期可加計(jì)抵減額= 4.抵減后的應(yīng)納稅額= 5.加計(jì)抵減額余額= 6.簡易計(jì)稅項(xiàng)目：應(yīng)納稅額= 7.應(yīng)納稅額合計(jì)：一般計(jì)稅應(yīng)納稅額+簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額= 8.一般計(jì)稅分錄： 9.簡易計(jì)稅分錄：
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老師一般納稅人附表4一般項(xiàng)目加計(jì)抵減計(jì)算表怎么填？本期發(fā)生是本期要抵減的金額嗎？
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查看更多- 我們公司經(jīng)常有員工拿著耗材（向上游買的）,給客戶展示用，這個(gè)試用品，沒有發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移，只是為了客戶試用，是不需要繳納增值稅的，那這部分也不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，請問如果之前抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，怎么改分錄呢 昨天
- 比如肯德基賣的可樂，如果服務(wù)員把接的這一杯弄掉了，需要給顧客重新接一杯新的。那這個(gè)時(shí)候弄灑的這一杯財(cái)務(wù)記賬要單獨(dú)記損耗嗎？（因?yàn)槿绻瞧垦b的可樂有固定的單瓶的成本去進(jìn)行計(jì)算，這個(gè)肯德基的整個(gè)機(jī)器打出來的可樂是不是不用單獨(dú)記損耗呀？ 昨天
- 選項(xiàng) D 不該選吧？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 2个月前
- 會計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 2个月前
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