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年底新成立的小規(guī)模建筑工程公司，年中包工包料干活，年底結算，給對方開具的建筑服務*工程服務發(fā)票和建筑服務*勞務費發(fā)票，由于對方未支付工程款，年中干活期間所用的材料和人工都先由老板個人墊付，只有銷貨清單、收據(jù)，并沒有開具發(fā)票，現(xiàn)在如何做賬務處理呢
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借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-增-銷
2023 12/25 00:22
無名 
2023 12/25 09:11
那之前已經(jīng)支付的材料款和人工能按照銷貨清單收據(jù)這些做賬嗎
艷民老師 
2023 12/25 09:20
已經(jīng)支付的沒有發(fā)票賬面計入預付賬款，發(fā)票來了沖銷。都要先暫估成本，因為要與收入匹配。付款只是往來科目。
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