問(wèn)題已解決

個(gè)體戶，2023年計(jì)提的工資多了，調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做。

楊楊| 提問(wèn)時(shí)間：03/08 16:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你計(jì)提的時(shí)候如何做的分錄
03/08 16:02
楊楊
03/08 16:08
借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬，生產(chǎn)成本已轉(zhuǎn)入主營(yíng)成本
宋生老師
03/08 16:10
你好！你這個(gè)要做，借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
楊楊
03/08 16:13
個(gè)體戶，也是通過(guò)以前年度損益調(diào)整是嗎？借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整，在借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
宋生老師
03/08 16:13
你好！是的，是一樣的了
楊楊
03/08 16:16
我還以為個(gè)體戶不一樣的，謝謝老師
宋生老師
03/08 16:16
您好！不用客氣的了
楊楊
03/08 16:18
賬套未設(shè)置以前年度損益調(diào)整，可以直接做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？
宋生老師
03/08 16:18
你好！操作是可以的了
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