問(wèn)題已解決

2022年12月計(jì)提工資分錄做錯(cuò)了，2023年應(yīng)該怎么做

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 19:19
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您紅字沖回22年錯(cuò)誤分錄，23年按正確分錄做賬
2023 02/06 19:19
84785033
2023 02/06 19:22
跨年怎么紅沖，一模一樣的做下嗎
84785033
2023 02/06 19:22
這個(gè)是錯(cuò)誤的
84785033
2023 02/06 19:23
正確做借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬
84785033
2023 02/06 19:24
隔年紅沖怎么做
小林老師
2023 02/06 19:29
您好，那您若制造費(fèi)用沒(méi)最后結(jié)轉(zhuǎn)損益，那您紅字沖回分錄，寫(xiě)個(gè)相同的分錄在23年
84785033
2023 02/06 19:33
不明白，制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了
84785033
2023 02/06 19:34
就是這個(gè)其他應(yīng)付款怎么去除
小林老師
2023 02/06 19:35
您好，紅字沖回了，若制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益，還得調(diào)整損益
小林老師
2023 02/06 19:35
您好，跨年度調(diào)整損益用以前年度損益調(diào)整
84785033
2023 02/06 19:37
這樣做嗎
84785033
2023 02/06 19:38
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785033
2023 02/06 19:40
具體怎么做，有點(diǎn)懵了
小林老師
2023 02/06 21:58
您好，您的原分錄是應(yīng)付職工薪酬還是制造費(fèi)用金額是準(zhǔn)確的
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